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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004462
Monto de la Factura
₲ 96.717.498
Nro. de Orden de Pago
2000004968
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.140.708
IVA
₲ 8.792.500
Retención DNCP
₲ 337.632
Retención IVA
₲ 2.637.750
Retención Renta
₲ 3.517.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
9418
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238286
Monto Contrato
₲ 3.481.829.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.230.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.829.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande