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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 50.461.667
Nro. de Orden de Pago
2000002138
Fecha de Orden de Pago
19-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.030.273
IVA
₲ 4.587.424
Retención DNCP
₲ 176.157
Retención IVA
₲ 1.376.227
Retención Renta
₲ 1.834.970
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239557
Monto Contrato
₲ 5.289.720.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.812.118.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.369.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande