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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007836
Monto de la Factura
₲ 53.575.410
Nro. de Orden de Pago
2000002002
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.393.430
IVA
₲ 4.870.492
Retención DNCP
₲ 187.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.948.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
9539
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243158
Monto Contrato
₲ 3.140.409.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.523.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.004.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438863
Nombre de la Licitación
Lp1800-24 Contratación del Servicio de Conectividad de Datos GPRS/GSM, a ser utilizados por equipos módems de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande