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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Monto de la Factura
₲ 106.972.194
Nro. de Orden de Pago
2000004966
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.698.084
IVA
₲ 9.724.745
Retención DNCP
₲ 373.430
Retención IVA
₲ 2.917.424
Retención Renta
₲ 3.889.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
9412
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238300
Monto Contrato
₲ 7.507.918.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.601.947.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.427.133.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425261
Nombre de la Licitación
Lp1783-23 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE (Grupos 1 y 2)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande