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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001670
Monto de la Factura
₲ 278.185.460
Nro. de Orden de Pago
2000002558
Fecha de Orden de Pago
18-06-2025
Fecha Emisión Cheque
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.511.629
IVA
₲ 25.289.587
Retención DNCP
₲ 971.120
Retención IVA
₲ 7.586.876
Retención Renta
₲ 10.115.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-248539
Monto Contrato
₲ 278.185.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.185.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.511.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442103
Nombre de la Licitación
Lp1859-24 Adquisición de Repuestos para Sistemas de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande