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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 672.822.029
Nro. de Orden de Pago
2000003431
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.074.500
IVA
₲ 61.165.639
Retención DNCP
₲ 2.348.761
Retención IVA
₲ 18.349.692
Retención Renta
₲ 24.466.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.582.820
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9403
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237658
Monto Contrato
₲ 18.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.907.462.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.889.712.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande