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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 54.241.677
Nro. de Orden de Pago
2000001578
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.087.711
IVA
₲ 4.931.062
Retención DNCP
₲ 189.353
Retención IVA
₲ 1.479.319
Retención Renta
₲ 1.972.425
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.465.531
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9423 - 9424/2024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-240225
Monto Contrato
₲ 1.851.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.089.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 514.749.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande