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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003803
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000000799
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.800
IVA
₲ 581.818
Retención DNCP
₲ 22.342
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-245296
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.394.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.964.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444953
Nombre de la Licitación
Lp1813-24 Adquisición de Equipos de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande