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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 158.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000000484
Fecha de Orden de Pago
22-01-2026
Fecha Emisión Cheque
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.953.615
IVA
₲ 14.418.181
Retención DNCP
₲ 553.658
Retención IVA
₲ 4.325.454
Retención Renta
₲ 5.767.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
9441
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238854
Monto Contrato
₲ 415.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.688.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.504.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425347
Nombre de la Licitación
Lp1767-23 Adquisición de Cubiertas para Vehículos Convencionales de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande