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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 16.826.872
Nro. de Orden de Pago
2000004095
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.917.786
IVA
₲ 1.529.716
Retención DNCP
₲ 58.741
Retención IVA
₲ 458.915
Retención Renta
₲ 611.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 764.858
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
9304
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237775
Monto Contrato
₲ 761.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.264.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.831.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande