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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 8.045.164.620
Nro. de Orden de Pago
1500000064
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.498.093.426
IVA
₲ 731.378.602
Retención DNCP
₲ 28.084.938
Retención IVA
₲ 219.413.581
Retención Renta
₲ 292.551.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246480
Monto Contrato
₲ 40.225.823.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.038.143.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.498.093.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande