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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. de Orden de Pago
1500000108
Fecha de Orden de Pago
14-01-2026
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.896.152
IVA
₲ 1.549.091
Retención DNCP
₲ 59.485
Retención IVA
₲ 464.727
Retención Renta
₲ 619.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246480
Monto Contrato
₲ 40.225.823.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.502.665.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.253.251.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande