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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 194.208.000
Nro. de Orden de Pago
2000004851
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.171.347
IVA
₲ 17.655.273
Retención DNCP
₲ 677.962
Retención IVA
₲ 5.296.582
Retención Renta
₲ 7.062.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246480
Monto Contrato
₲ 40.225.823.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.285.023.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.318.728.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444558
Nombre de la Licitación
Lp1818-24 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande