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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 144.320.000
Nro. de Orden de Pago
2000001412
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.632.192
IVA
₲ 13.120.000
Retención DNCP
₲ 503.808
Retención IVA
₲ 3.936.000
Retención Renta
₲ 5.248.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Curupayty
RUC
80143499-8
Número de Contrato
9425
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239611
Monto Contrato
₲ 8.596.610.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.596.024.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.018.957.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande