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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 510.067.300
Nro. de Orden de Pago
2000003804
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.827.872
IVA
₲ 46.369.755
Retención DNCP
₲ 1.780.599
Retención IVA
₲ 13.910.927
Retención Renta
₲ 18.547.902
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARANDU
RUC
80114267-9
Número de Contrato
9427
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-239609
Monto Contrato
₲ 2.550.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.336.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.379.139.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande