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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 5.069.000
Nro. de Orden de Pago
2000001686
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.724.309
IVA
₲ 460.818
Retención DNCP
₲ 17.695
Retención IVA
₲ 138.245
Retención Renta
₲ 184.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO GMG
RUC
80145859-5
Número de Contrato
9467
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-241217
Monto Contrato
₲ 2.299.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.788.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.427.940.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426266
Nombre de la Licitación
Lp1785-23 Contratación de Servicios de Mantenimiento de Infraestructura de Fibra Óptica y de Comunicación, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande