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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004425
Monto de la Factura
₲ 49.247.635
Nro. de Orden de Pago
2000001643
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.660.267
IVA
₲ 4.477.058
Retención DNCP
₲ 171.919
Retención IVA
₲ 1.343.117
Retención Renta
₲ 1.790.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.238.529
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237773
Monto Contrato
₲ 484.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.882.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.795.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande