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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 105.944.273
Nro. de Orden de Pago
2000003124
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.016.874
IVA
₲ 9.631.298
Retención DNCP
₲ 369.842
Retención IVA
₲ 2.889.389
Retención Renta
₲ 3.852.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.815.649
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DANIEL TELLEZ PEÑA
RUC
986036-3
Número de Contrato
9511
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243635
Monto Contrato
₲ 3.219.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.425.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.654.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande