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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 63.792.426
Nro. de Orden de Pago
2000003559
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.610.558
IVA
₲ 5.799.311
Retención DNCP
₲ 222.694
Retención IVA
₲ 1.739.793
Retención Renta
₲ 2.319.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.899.656
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL DANIEL TELLEZ PEÑA
RUC
986036-3
Número de Contrato
9511
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243635
Monto Contrato
₲ 3.219.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.218.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.264.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438851
Nombre de la Licitación
Lp1799-2024 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales del Territorio Nacional(HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande