- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004565
Monto de la Factura
₲ 734.150.000
Nro. de Orden de Pago
2000000742
Fecha de Orden de Pago
06-02-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.227.800
IVA
₲ 66.740.909
Retención DNCP
₲ 2.562.851
Retención IVA
₲ 20.022.273
Retención Renta
₲ 26.696.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-249804
Monto Contrato
₲ 1.867.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.866.159.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.740.780.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442855
Nombre de la Licitación
Lp1868-24 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande