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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005186
Monto de la Factura
₲ 1.133.640.000
Nro. de Orden de Pago
2000001828
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.552.480
IVA
₲ 103.058.182
Retención DNCP
₲ 3.957.434
Retención IVA
₲ 30.917.455
Retención Renta
₲ 41.223.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-249804
Monto Contrato
₲ 1.867.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.866.159.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.740.780.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442855
Nombre de la Licitación
Lp1868-24 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande