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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0001241
Monto de la Factura
₲ 83.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000006480
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.250.720
IVA
₲ 7.632.727
Retención DNCP
₲ 293.097
Retención IVA
₲ 2.289.818
Retención Renta
₲ 3.053.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-242474
Monto Contrato
₲ 83.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.886.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.250.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444974
Nombre de la Licitación
Lp1807-24 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande