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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 24.003.609
Nro. de Orden de Pago
2000002982
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.301.239
IVA
₲ 2.182.146
Retención DNCP
₲ 83.794
Retención IVA
₲ 654.644
Retención Renta
₲ 872.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.091.073
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSOCIO LAMBARE
RUC
80140626-9
Número de Contrato
9290
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237707
Monto Contrato
₲ 709.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.930.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.795.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande