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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 27.845.914
Nro. de Orden de Pago
2000001560
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.686.668
IVA
₲ 2.531.447
Retención DNCP
₲ 97.208
Retención IVA
₲ 759.434
Retención Renta
₲ 1.012.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.265.723
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSOCIO LAMBARE
RUC
80140626-9
Número de Contrato
9290
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237707
Monto Contrato
₲ 709.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.663.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.274.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande