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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000130
Monto de la Factura
₲ 19.850.030
Nro. de Orden de Pago
2000002045
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.597.954
IVA
₲ 1.804.548
Retención DNCP
₲ 69.295
Retención IVA
₲ 541.364
Retención Renta
₲ 721.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 902.274
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
9298
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237800
Monto Contrato
₲ 525.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.619.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.550.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande