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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000095
Monto de la Factura
₲ 14.232.895
Nro. de Orden de Pago
2000004247
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.618.107
IVA
₲ 1.293.900

Retención DNCP
₲ 49.686
Retención IVA
₲ 388.170
Retención Renta
₲ 517.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 646.950
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
9298
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237800
Monto Contrato
₲ 525.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.619.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.550.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande