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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 33.574.892
Nro. de Orden de Pago
2000004812
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.765.668
IVA
₲ 3.052.263
Retención DNCP
₲ 117.207
Retención IVA
₲ 915.679
Retención Renta
₲ 1.220.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.526.131
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237779
Monto Contrato
₲ 926.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.803.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.627.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande