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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 18.112.660
Nro. de Orden de Pago
2000003822
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.057.695
IVA
₲ 1.646.606
Retención DNCP
₲ 63.230
Retención IVA
₲ 493.982
Retención Renta
₲ 658.642
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 823.303
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9305
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237779
Monto Contrato
₲ 926.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.803.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.627.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande