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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006699
Monto de la Factura
₲ 38.614.103
Nro. de Orden de Pago
2000004040
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.022.044
IVA
₲ 3.510.373
Retención DNCP
₲ 134.798
Retención IVA
₲ 1.053.112
Retención Renta
₲ 1.404.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9557
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246043
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.595.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.634.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425185
Nombre de la Licitación
Lp1770-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande