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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 24.889.478
Nro. de Orden de Pago
2000003714
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.065.653
IVA
₲ 2.262.680
Retención DNCP
₲ 86.887
Retención IVA
₲ 678.804
Retención Renta
₲ 905.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.131.340
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9326
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237780
Monto Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.307.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.834.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande