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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 34.742.940
Nro. de Orden de Pago
2000002044
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.801.194
IVA
₲ 3.158.449
Retención DNCP
₲ 121.284
Retención IVA
₲ 947.535
Retención Renta
₲ 1.263.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.579.225
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9326
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237780
Monto Contrato
₲ 729.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.307.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 443.834.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande