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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 278.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500011550
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.562.000
IVA
₲ 25.318.182
Retención DNCP
₲ 972.218
Retención IVA
₲ 7.595.455
Retención Renta
₲ 10.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Inovasi S.R.L.
RUC
80092127-5
Número de Contrato
9365
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-238265
Monto Contrato
₲ 8.485.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.011.565.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.742.045.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424691
Nombre de la Licitación
Lp1786-23 Servicio de Conectividad 3G/LTE para Equipos Telecomandados de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA DISTRIBUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY