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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013418
Monto de la Factura
₲ 249.512.841
Nro. de Orden de Pago
2000006344
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.350.864
IVA
₲ 22.682.986
Retención DNCP
₲ 871.027
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 9.073.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
9526
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-242967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.426.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.797.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425185
Nombre de la Licitación
Lp1770-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande