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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0142641
Monto de la Factura
₲ 35.039.769
Nro. de Orden de Pago
2000003372
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.643.275
IVA
₲ 3.185.434
Retención DNCP
₲ 122.321
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.274.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
9540
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243157
Monto Contrato
₲ 2.083.038.289
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.293.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.202.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438863
Nombre de la Licitación
Lp1800-24 Contratación del Servicio de Conectividad de Datos GPRS/GSM, a ser utilizados por equipos módems de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande