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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 18.082.008
Nro. de Orden de Pago
2000004997
Fecha de Orden de Pago
17-11-2025
Fecha Emisión Cheque
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.046.302
IVA
₲ 1.643.819
Retención DNCP
₲ 63.123
Retención IVA
₲ 493.146
Retención Renta
₲ 657.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 821.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
9323
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237795
Monto Contrato
₲ 538.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.274.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.863.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande