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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000549
Monto de la Factura
₲ 1.138.308.969
Nro. de Orden de Pago
2000000334
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.903.959
IVA
₲ 103.482.633
Retención DNCP
₲ 3.973.733
Retención IVA
₲ 31.044.790
Retención Renta
₲ 41.393.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-246187
Monto Contrato
₲ 1.138.308.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.315.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.060.903.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444953
Nombre de la Licitación
Lp1813-24 Adquisición de Equipos de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande