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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 534.600.453
Nro. de Orden de Pago
2000002283
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.414.162
IVA
₲ 48.600.041
Retención DNCP
₲ 1.866.242
Retención IVA
₲ 14.580.012
Retención Renta
₲ 19.440.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.300.021
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONO S.R.L.- VITEX S.R.L.
RUC
80100623-6
Número de Contrato
9408
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237655
Monto Contrato
₲ 11.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.064.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.694.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande