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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 1.005.341.043
Nro. de Orden de Pago
2000005648
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 891.280.533
IVA
₲ 91.394.640
Retención DNCP
₲ 3.509.554
Retención IVA
₲ 27.418.392
Retención Renta
₲ 36.557.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 45.697.320
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONO S.R.L.- VITEX S.R.L.
RUC
80100623-6
Número de Contrato
9408
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-237655
Monto Contrato
₲ 11.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.539.064.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.365.694.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421491
Nombre de la Licitación
Lp1743-23 Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHPO), bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande