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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008247
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. de Orden de Pago
2000018761
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.957
IVA
₲ 115.909
Retención DNCP
₲ 4.497
Retención IVA
₲ 34.773
Retención Renta
₲ 34.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
269/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167910
Monto Contrato
₲ 96.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.507.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.838.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips