- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 38.833.326
Nro. de Orden de Pago
2000000331
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.929.787
IVA
₲ 3.530.302
Retención DNCP
₲ 138.388
Retención IVA
₲ 1.059.091
Retención Renta
₲ 706.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
334/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153973
Monto Contrato
₲ 854.333.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.499.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.789.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327012
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL PARQUE DE LA SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips