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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002833
Monto de la Factura
₲ 7.565.700
Nro. de Orden de Pago
2000007587
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.126.340
IVA
₲ 687.791
Retención DNCP
₲ 26.686
Retención IVA
₲ 206.337
Retención Renta
₲ 206.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARKEN S.A.
RUC
80053797-1
Número de Contrato
274/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167904
Monto Contrato
₲ 78.382.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.382.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.718.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips