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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036218
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008971
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.065.448
IVA
₲ 5.047.619
Retención DNCP
₲ 391.695
Retención IVA
₲ 1.514.286
Retención Renta
₲ 3.028.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
475/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155621
Monto Contrato
₲ 715.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.038.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips