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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032370
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000005355
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.934.800
IVA
₲ 3.785.714
Retención DNCP
₲ 293.771
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.271.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
475/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155621
Monto Contrato
₲ 715.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.038.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips