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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029228
Monto de la Factura
₲ 100.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000003173
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.450.747
IVA
₲ 4.795.238
Retención DNCP
₲ 372.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.877.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
475/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155621
Monto Contrato
₲ 715.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 689.038.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips