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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003441
Monto de la Factura
₲ 193.800
Nro. de Orden de Pago
2000003714
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.546
IVA
₲ 17.618
Retención DNCP
₲ 684
Retención IVA
₲ 5.285
Retención Renta
₲ 5.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
218/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161819
Monto Contrato
₲ 252.885.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.130.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.073.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips