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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007891
Monto de la Factura
₲ 7.842.000
Nro. de Orden de Pago
2000011964
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.386.593
IVA
₲ 712.909
Retención DNCP
₲ 27.661
Retención IVA
₲ 213.873
Retención Renta
₲ 213.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
207/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-159262
Monto Contrato
₲ 5.491.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.912.268.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.626.999.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339141
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-18 ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EQUIPO DE VITRECTOMIA EN COMODATO PARA EL HC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips