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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002683
Monto de la Factura
₲ 260.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000002460
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.493.019
IVA
₲ 23.659.091
Retención DNCP
₲ 927.436
Retención IVA
₲ 7.097.727
Retención Renta
₲ 4.731.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
107-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-157875
Monto Contrato
₲ 520.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.998.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips