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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 52.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000001970
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.290.404
IVA
₲ 4.731.818
Retención DNCP
₲ 185.487
Retención IVA
₲ 1.419.545
Retención Renta
₲ 946.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 208.200
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
107-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-157875
Monto Contrato
₲ 520.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.998.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327798
Nombre de la Licitación
LPN SBE 86-17 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DEL HOSPITAL CENTRAL, CLINICAS PERIFERICAS E INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips