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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006065
Monto de la Factura
₲ 3.427.200
Nro. de Orden de Pago
2000016336
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
30-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.173
IVA
₲ 311.564
Retención DNCP
₲ 12.089
Retención IVA
₲ 93.469
Retención Renta
₲ 93.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
220/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162948
Monto Contrato
₲ 611.400.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.827.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.193.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips