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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003793
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000004688
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.587
IVA
₲ 640.909
Retención DNCP
₲ 24.867
Retención IVA
₲ 192.273
Retención Renta
₲ 192.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
220/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-162948
Monto Contrato
₲ 611.400.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.827.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.193.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340083
Nombre de la Licitación
LPN SBE 23-18 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips